NCC Business Services
Spørsmål om fakturering, NCC Group
Fakturere NCC
NCC er nøye med å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med våre leverandører. På disse sidene kan du lese om hvilke krav vi stiller ved fakturering, hvordan du sender oss fakturaer og hvorfor en faktura returneres.
E-post fra NCC angående gjennomgang av leverandørgjeld
NCC har nå og for ca. 2 uker siden sendt en informasjonsmail til en rekke leverandører om at NCC-konsernet foretar en gjennomgang av våre leverandørgjeld. Dette arbeidet utføres av selskapet Transparent Solutions B.V fra Nederland, som også sender en e-post med selve forespørselen. Vi vil be deg som har mottatt disse e-postene om å svare på forespørselen til Transparent Solutions B.V. ”
NCC:s generelle krav for fakturering
I tillegg til Bokföringslovens krav på en faktura har NCC egne krav for at en faktura skal godkjennes og utbetales. Oppfyller leverandören ikke disse kravene, kommer fakturaen bli returnert. Alltinn.no
- Fakturaen skal stilles til korrekt NCC Selskap
- Fakturaen skal merkes med korrekt NCC refereransenummer, se mer under ”merking av fakturaer”
- Om ikke annet er avtalt betaler NCC en leverandør 45 dager etter fakturadato, forutsatt at fakturaen er korrekt utstedt og godkjent.
- NCC ber om at leverandørens e-postadresse er merket på fakturaen
Merking av fakturaer
Alle fakturaer som sendes til selkaper i NCC-konsernet skal inneholde fölgende informasjon:
- Referansenummer
Numerisk informasjon, antall posisjoner varierer avhengig av hvilken virksomhet i konsernet.
NCC´s bestiller er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon ved bestilling. - Referanseperson
For- og etternavn på bestilleren i NCC.